Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2024/102 | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu toaliet a výmenu kanalizačných zvodo v budove MZ SR na základe obhliadky a cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ateliér ditta s. r. o. | 51441047 | 9 408,00 € | 06.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/104 | "vypracovanie dokumentácie pri posúdení vplyvu podľa § 42 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov" na základe verejného obstarávania na ZsNH podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Algger s. r. o. | 51002876 | 21 360,00 € | 06.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410166 | Vyúčtovanie Vlárska 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 762,52 € | 06.03.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410183 | nákup kanc. stoličiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 660,00 € | 06.03.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410149 | spravodajský servis 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 04.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410150 | Údržba vozidla BT070ET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 859,40 € | 04.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410168 | vyúčtovanie nájom 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 5 228,52 € | 04.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410172 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 936,80 € | 04.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410174 | exert. a inter. práce 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 428,00 € | 04.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410167 | nájom garáže UNBA 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 374,25 € | 01.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410147 | Záloha plyn 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 069,15 € | 01.03.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410153 | Vlajky + príslušenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 1 034,40 € | 01.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410156 | funkcia technika PO 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 01.03.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410171 | Technické a podporné služby 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 6 673,33 € | 01.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410141 | Hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 833,51 € | 01.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410152 | Dodávka elektriny 03/2024 Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 01.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410161 | telek. služby 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 514,00 € | 01.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410162 | telek. služby 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410169 | nájom Bárdošova 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 54 806,82 € | 01.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410140 | služby SLA pre IKT 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 01.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra |