Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21900
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2024/021 | Čistiace a hygienické prostriedky pre MZ SR na Bárdošovú 2 na základe Rámcovej dohody č. Z20238552_Z (ZML. 844/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 679,14 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/022 | Služba nakladania s odpadom - zvoz a likvidácia liekov v zmysle cenovej ponuky na základe VO § 117 zo dňa15.12.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SLOVbiz s. r. o. | 47902124 | 33 699,60 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ2024/023 | oprava elektroinštalácie majáku na služobnom vozidle MZ SR Volkswagen Passat BT097EL ČZ OP006064 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 46,30 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202410013 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 238,40 € | 16.01.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410016 | hlav. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 739,80 € | 16.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410023 | 1.štvrťrok Lotus Notes 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 16.01.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/020 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z (209/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 502,13 € | 15.01.2024 | 13.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202410020 | Seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 288,00 € | 15.01.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410008 | Čistiace prostriedky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 20,45 € | 15.01.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410007 | servis HUMANET, Timetec Food 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 13.01.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410006 | Vyúčtovanie Vlárska | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 555,83 € | 12.01.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410009 | údržba ASSECO SPIN 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 12.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410011 | Letenky Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 698,00 € | 12.01.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/018 | Obaly na spisy A3 - 3 druhy po 300 ks na základe cenovej ponuky v zmysle zmluvy č. 842/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 3 348,00 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/019 | 2x letenka Viedeň - Paríž 21.01.2024 2x letenka Paríž - Viedeň 23.01.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 796,00 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/015 | 2x letenka Viedeň-Madrid 15.01.2024 2x letenka Madrid-Viedeň 16.01.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 480,00 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/017 | 1x letenka Viedeň - Lisabon 24.01.2024 1x letenka Lisabon - Zurich 26.01.2024 1x letenka Zurich - Viedeň 26.1.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 485,00 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/016 | Služby SLA pre serverovú IKT MZ SR, HP servery a HP diskové polia (HP ProLiant, PH DL, HP 3 Par na základe verejného obstarávania § 117 zo dňa 20.12.2023. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | InterWay, a. s. | 35728531 | 45 676,80 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | Objednávka | |||||
| 202410010 | Letenky Galabová, Mózeová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 480,00 € | 11.01.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410012 | Tlmočnícke služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 480,00 € | 11.01.2024 | 22.02.2024 | Faktúra |