Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410164 | vyúčtovanie elektrina 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 002,02 € | 29.02.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410165 | vyúčtovanie plyn 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 392,77 € | 29.02.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410196 | Právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 5 508,00 € | 29.02.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410208 | Online školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 114,00 € | 29.02.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410138 | servis HUMANET, Timtec Food 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 29.02.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410137 | školenbie HUMAN Klasic | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 68,40 € | 28.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/097 | zabezpečenie prekladu materiálu zo SJ do AJ (2 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (SZ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 27.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410135 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 57,60 € | 27.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410136 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 76,80 € | 27.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410144 | prenájom rohoží 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 27.02.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/094 | - 2ks exkluzívna saténová vlajka SR 150 x100 cm - 2ks exkluzívna saténová vlajka EÚ 150 x100 cm - 2ks interiérový stojan jednoramenný "strieborný" teleskopický | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 1 034,40 € | 26.02.2024 | 26.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/093 | predĺženie domény + prostredie pre Novaambulancia.sk na 12 mesiacov (SIPOOR) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 721,60 € | 26.02.2024 | 26.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/095 | predplatné denníka Hospodárske noviny - 1 ks na rok 2024 od 1.3.2024-31.12.2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 274,83 € | 26.02.2024 | 26.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/092 | Čistiace a hygienické prostriedky pre MZ SR na Bárdošovú 2 na základe Rámcovej dohody č. Z20238552_Z (ZML. 844/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 833,51 € | 26.02.2024 | 26.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/096 | telekomunikačné služby, hovorné, prepoj do VTS a podpora pre úrad MZ SR v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 8 280,00 € | 26.02.2024 | 26.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/091 | 1x letenka Viedeň - Luxemburg 06.03.2024 1x letenka Luxemburg - Viedeň 07.03.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 498,00 € | 23.02.2024 | 23.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/089 | zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ (4 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 96,00 € | 23.02.2024 | 23.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/090 | zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ (3 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 72,00 € | 23.02.2024 | 23.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410134 | Letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 498,00 € | 23.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/086 | USB token pre prístup do štátnej pokladnice pre potreby OPJ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 98,40 € | 22.02.2024 | 22.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka |