Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21900
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202420001 | sprístupnenie databázy r.2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LAUER-FISCHER GmbH | LAUER-FISCHER | 3 228,00 € | 11.01.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/011 | čistiace a hygienické potreby podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohydy č. Z202314639_Z (ZML č. 5/2024) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 20,45 € | 10.01.2024 | 08.02.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ2024/012 | hlavičkový papier podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 842/2023. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 739,80 € | 10.01.2024 | 08.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202410024 | Spísanie notárskej zápisnice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 693,00 € | 10.01.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/010 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 16.01.2024 1 x letenka Brusel - Viedeň 17.01.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 489,00 € | 09.01.2024 | 07.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/009 | 1x letenka Viedeň - Brusel 16.01.2024 1x letenka Brusel - Viedeň 17.01.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 698,00 € | 09.01.2024 | 07.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/006 | zabezpečenie simultánneho tlmočenia AJ - SJ do 2 hod/2 tlmočníci, v termíne 11.01.2024 v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (OVZSP). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 480,00 € | 08.01.2024 | 06.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/007 | Predplatné tlače Zbierka zákonov- 1. preddavok ročník 2024 ( 4 ks - OKM,UKVAS,OL-2ks) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 552,00 € | 08.01.2024 | 06.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/004 | výmena, prezutie a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle MZ SR Škoda Rapid BL230LB, ČZ OB057338 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 39,05 € | 08.01.2024 | 06.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/005 | inšpekčný servis s výmenou oleja a s doplnením kvapalín na služobnom motorovom vozidle MZ SR Škoda Octavia BL241NP, ČZ OB057498 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021.O podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 237,54 € | 08.01.2024 | 06.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/008 | zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ (43 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (SKR) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 238,40 € | 08.01.2024 | 06.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/001 | oprava na zariadení RICOH AFICIO MP 1350 ( v.č. L5670100036) a RICOH PRO 1106EX (v.č.V0980900051) v rozmnožovni MZ SR, v zmysle cenovej ponuky a Zmluvy o poskytovaní služieb č. 00054/22/010 ( ZML č. 454/2022 ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 964,56 € | 08.01.2024 | 06.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/002 | výmena oleja a filtra prevodovky, D/M zadných tehlíc, zmeranie a nastavenie geometrie na služobnom motorovom vozidle MZ SR Volkswagen Passat BA-980XZ, ČZ OB057465 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 224,28 € | 08.01.2024 | 06.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/003 | výmena riadiacej jednotky svetlometu, výmena xenónových žiaroviek, výmena akumulátora, výmena stieračov na služobnom motorovom vozidle MZ SR Škoda Superb BL284TI, ČZ OB057413 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 944,81 € | 08.01.2024 | 06.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202410005 | nájom garáže UNBA 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 149,58 € | 08.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410001 | údržba Asseco SPIN2 1-3/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 908,55 € | 03.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410002 | nájom Bárdošova 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 760,94 € | 01.01.2024 | 24.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410003 | Záloha elektrina 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 137,62 € | 01.01.2024 | 24.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410004 | Záloha plyn 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 607,00 € | 01.01.2024 | 24.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311234 | Zimná údržba 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 2 878,56 € | 31.12.2023 | 10.02.2024 | Faktúra |