Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410190 | Predĺženie domény | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 721,60 € | 01.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/099 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2024703_Z ( ZML. č. 81/2024 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 936,80 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/100 | ročné odborné prehliadky a odborné skúšky CCTV (kamerový systém) v budove úradu MZ SR na rok 2024 na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 344,00 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/098 | výmena termoregulátora, výmena tepelného ventilu, pravidelná servisná prehliadka, olejový servis na služobnom motorovom vozidle MZ SR VW Caravelle BT 070ET, ČZ OB058111 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 859,40 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410139 | Predplatné Plus 7 dní | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 64,73 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410146 | Upomienka Dú Kremnica 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 4,20 € | 29.02.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410178 | vyúčtovanie publikácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 81,60 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410173 | Zimná údržba 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 300,00 € | 29.02.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410163 | odber vody Dú Kremnica 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 744,85 € | 29.02.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410142 | Servis služ. vozidla BL261UM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 79,20 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410143 | Vyúčtovanie Limbová 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 176,87 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410145 | nákup kanc. stoličiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 1 404,00 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410151 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 625,19 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410157 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 28,80 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410180 | ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 102,00 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410158 | Servis softvéru 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410159 | Zabezpečenie IT podpory 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410160 | monitoring médií 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410148 | stravovanie zamestnancov 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 13 453,30 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410155 | Letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 603,00 € | 29.02.2024 | 30.04.2024 | Faktúra |