Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410052 | Zimná údržba 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 622,32 € | 31.01.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410058 | Servis softvéru 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.01.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410064 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 367,68 € | 31.01.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410081 | Spoluúčasť BT097EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 66,00 € | 31.01.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410071 | Právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 4 158,00 € | 31.01.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410067 | Kampaň Sedem životov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grape PR s.r.o. | 47695595 | 9 600,00 € | 31.01.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410106 | monitoring médií 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 31.01.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202420002 | Spríst. databázy Warenverzeichnis 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Österreichische Apotheker - Verlagsgesellschaft m.b.H | ATU14900008 | 549,00 € | 31.01.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410075 | odber vody Dú Kremnica 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 889,76 € | 31.01.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410085 | vyúčtovanie elektrina 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 986,90 € | 31.01.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410089 | vyúčtovanie plyn 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 078,55 € | 31.01.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410070 | stravovanie zamestnancov 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 13 217,60 € | 31.01.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/043 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231296_Z (179/2023) pre MZ SR s dodaním na Bárdošová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 386,00 € | 30.01.2024 | 28.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/041 | čistiace a hygienické potreby podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohydy č. Z202314639_Z (ZML č. 5/2024) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 272,66 € | 30.01.2024 | 28.02.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ2024/042 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z (209/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 198,75 € | 30.01.2024 | 28.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202410077 | servis Human Profesionál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,00 € | 30.01.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/040 | doménu webovej stránky www.cksdrg.sk na obdobie od 18.2.2024 do 17.2.2025 pre potreby OKCÚS/SIPOOR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WebSupport s. r. o. | 36421928 | 17,88 € | 29.01.2024 | 27.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202410050 | prenájom rohoží 1/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 29.01.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/037 | odborné prehliadky a odborné skúšky na zariadení požiarnej signalizácie v budove úradu MZ SR na rok 2024 na základe cenovej kalkulácie. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 740,00 € | 26.01.2024 | 24.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/038 | 1x letenka Viedeň - Amsterdam - Panama 04.02.2024 1x letenka Panama - Amsterdam - Viedeň 10.02.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 481,00 € | 26.01.2024 | 24.02.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |