Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410234 | telek. služby 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410235 | telek. služby 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 406,04 € | 01.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410247 | Dodávka elektriny 04/2024 Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 01.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410221 | Zimná údržba 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 300,00 € | 31.03.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410226 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 482,84 € | 31.03.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410227 | Vyúčtovanie Limbová 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 189,01 € | 31.03.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410255 | monitoring médií 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 31.03.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410270 | Vyúčtovanie elektriny 03/2024 Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | -532,80 € | 31.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410258 | vyúčtovanie plyn 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 155,16 € | 31.03.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410283 | Právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 8 095,20 € | 31.03.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410237 | stravovanie zamestnancov 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 782,50 € | 30.03.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410230 | Zabezpečenie IT podpory 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 28.03.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410231 | Servis softvéru 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 28.03.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410242 | odber vody Dú Kremnica 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 719,17 € | 28.03.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/135 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2024703_Z ( ZML. č. 81/2024 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 746,80 € | 27.03.2024 | 30.04.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/136 | 1x letenka Viedeň - Brusel 07.04.2024 1x letenka Brusel - Viedeň 08.04.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 669,00 € | 27.03.2024 | 30.04.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410214 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 95,10 € | 27.03.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410217 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 444,00 € | 27.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410220 | kontrola a revízia VTZ kotolne MZSR 2-3/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 357,44 € | 27.03.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410224 | Letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 669,00 € | 27.03.2024 | 17.05.2024 | Faktúra |