Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21900
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410076 | Vyúčtovanie Vlárska 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 751,34 € | 06.02.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410261 | Dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 156,00 € | 06.02.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/055 | 1x letenka Viedeň - Paríž 12.02.2024 1x letenka Paríž - Viedeň 13.02.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 594,00 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/056 | v súvislosti s prijatím veľvyslankyne Holandského kráľovstva pani ministerkou zdravotníctva, zabezpečenie tlmočenia AJ -SJ do 1 hod/1 tlmočník v termíne 13.02.2024 v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 156,00 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/054 | tlač wall wrap fólie s lamináciou a následná inštalácia v zasadacej miestnosti na úrade MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIFY P&P, s. r. o. | 46069071 | 636,00 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410065 | Údržba vozidla BL256NS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 457,25 € | 05.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410069 | vyučtovanie Finančný spravodaj 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 114,60 € | 05.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410074 | letenka Mišík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 438,00 € | 05.02.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/051 | doplatok spoluúčasti po poistnej udalosti č. 2090376912 zo dňa 22.1.2024 na služobné motorové vozidlo ŠPZ - BT097EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 66,00 € | 02.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/052 | 1 x letenka Viedeň - Paríž 12.02.2024 1 x letenka Paríž - Viedeň 13.02.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 535,00 € | 02.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/053 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 08.02.2024 1 x letenka Brusel - Viedeň 09.02.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 659,00 € | 02.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/050 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na Limbovú 2 na základe Rámcovej dohody č. Z20238552_Z (ZML. 844/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 775,34 € | 02.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410063 | Čistiace prostriedky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 272,66 € | 02.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410084 | kontrola a revízia VTZ kotolne MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 795,19 € | 02.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/048 | pero gul. jednorázové modré AA943 v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z (209/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 18,00 € | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/049 | vyhotovenie vizitiek podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 842/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 156,00 € | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/046 | zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ (9 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (OPR) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 216,00 € | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/047 | pravidelná servisná prehliadka, výmena akumulátora, výmena a vyváženie pneumatík, uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Octavia BL256NS ČZ OB057807 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 457,25 € | 01.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410059 | Záloha plyn 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 607,00 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410060 | Záloha elektrina 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 137,62 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra |