Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21954
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202191867 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika ProCare Košice s.r.o. | 50011472 | 25 805,55 € | 15.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191866 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vranovská nemocnica, a.s. Vranov nad Topľou | 47249021 | 25 898,05 € | 15.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110350 | rekl. prop. činnosť hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 11,00 € | 15.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120246 | konferencia HTAI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HealthTechnology Assessment International | HTAI | 605,00 € | 15.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191925 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústredná vojenská nemocnica SNP | 31936415 | 444 842,12 € | 15.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110348 | webhosting webu biohub. sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | pospolu.design | 02817543 | 300,00 € | 15.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191800 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Oravská poliklinika Námestovo | 00634875 | 26 778,36 € | 15.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110340 | programovanie zámku EK trezoru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROSAFE s.r.o. | 35828382 | 130,27 € | 15.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192134 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o. | 47136863 | 30 414,32 € | 15.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110350 | rekl. prop. činnosť hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 11,00 € | 15.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120246 | konferencia HTAI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HealthTechnology Assessment International | HTAI | 605,00 € | 15.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2021/172 | Predplatné tlače Zbierka zákonov- 2. preddavok rok 2021 ( 6 ks- KM,SF,OKM,UKVAS,OL-2ks) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 604,80 € | 14.04.2021 | 13.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/173 | dodávka kancelárskeho papiera A3 farebný 3 balenia ( žltý, oranžový a červený) pre potreby MZ SR / OĎV na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 19,44 € | 14.04.2021 | 13.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202191895 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Košice | 00691038 | 1 272,90 € | 14.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191895 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Košice | 00691038 | 1 272,90 € | 14.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191873 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Zvolen a.s. | 45594929 | 24 048,36 € | 14.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191770 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. | 44927380 | 25 483,05 € | 14.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191770 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. | 44927380 | 25 483,05 € | 14.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110351 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 54,46 € | 14.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110342 | udržba Asseco SPIN 2 4-6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 010,64 € | 14.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |