Zverejňovanie dokumentov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, Bratislava 37

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21954

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202191918 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. 42166331 1 392,50 € 21.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202110369 oprava služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 449,22 € 21.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202110371 oprava služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 120,00 € 21.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202110363 hlavičkový papier ministra Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 564,00 € 21.04.2021 13.11.2021 Faktúra
OBJ2021/186 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 387,72 € 20.04.2021 19.05.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202110360 rozvoj služieb IS 4človekodni Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 2 400,00 € 20.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202191861 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Štúrova, s.r.o. 45927464 31 850,26 € 20.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202191861 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Štúrova, s.r.o. 45927464 31 850,26 € 20.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202191860 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Štúrova, s.r.o. 45927464 29 557,76 € 20.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202191860 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Štúrova, s.r.o. 45927464 29 557,76 € 20.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202110357 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 283,99 € 20.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202110357 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 283,99 € 20.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202120445 dodávka vakcín Nem. Roznava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 14 040,00 € 20.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202120444 dodávka vakcín FN TT Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 56 160,00 € 20.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202120443 dodávka vakcín Nemoc.Michalovce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 14 040,00 € 20.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202120442 dodávka vakcín IMUNA PHARM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 196 560,00 € 20.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202120440 dodávka vakcín UN KE Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 28 080,00 € 20.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202120439 dodávka vakcín NsP bARDEJOV Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 28 080,00 € 20.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202120438 dodávka vakcín VsNsP Lucenec Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 28 080,00 € 20.04.2021 13.11.2021 Faktúra
202120437 dodávka vakcín FNsP Skalica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 14 040,00 € 20.04.2021 13.11.2021 Faktúra