Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202192111 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZaMED, s.r.o. | 35919841 | 19 936,80 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192110 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZaMED, s.r.o. | 35919841 | 20 032,80 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110425 | vodné stočné 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 622,91 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110418 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 27,98 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192188 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MannaFactory s. r. o. | 52941051 | 23 328,80 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192182 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERKLINIK DERMA s. r. o. | 44086903 | 17 499,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192177 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZaMED Komárno, s.r.o. | 52106934 | 20 224,80 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192169 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SALVUS, s.r.o. | 31391303 | 24 821,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192119 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DeTa DENT s.r.o. | 36642720 | 21 550,80 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192114 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AdNa, s.r.o. | 51408783 | 20 609,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110417 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 288,00 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192123 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDICOOP, spol. s r.o. | 36438162 | 20 224,80 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192282 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROANA s. r. o. | 50675257 | 17 533,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191991 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lekáreň ZLP, s.r.o. | 52233456 | 21 070,80 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192068 | Diagnosticke vysetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 14 438,78 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192052 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SALVUS, s.r.o. | 31391303 | 17 653,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192051 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SALVUS, s.r.o. | 31391303 | 19 577,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192050 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SALVUS, s.r.o. | 31391303 | 18 991,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192049 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SALVUS, s.r.o. | 31391303 | 20 519,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192048 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SALVUS, s.r.o. | 31391303 | 21 243,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |