Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202192019 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica | 00607053 | 14 468,78 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192017 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDBARGER s.r.o. | 36607860 | 28 864,80 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192016 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDBARGER s.r.o. | 36607860 | 22 212,80 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192015 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž územný spolok Spišská Nová Ves | 00416258 | 15 804,88 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192011 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GASTROSTOMED, s. r. o. | 43861806 | 21 352,80 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192525 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MediPack s.r.o. | 52502678 | 21 180,80 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192511 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MINTAKA, s.r.o. | 36515353 | 1 884,96 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192510 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MINTAKA, s.r.o. | 36515353 | 18 462,10 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192494 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Sabinov, n.o. | 37886827 | 16 298,88 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192491 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OL-MED s. r. o. | 45404267 | 27 633,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192668 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AdNa, s.r.o. | 51408783 | 17 499,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192468 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Animus Care s.r.o. | 51643898 | 19 614,80 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192467 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná zdravotná služba SR, a. s. | 44797621 | 23 707,56 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192633 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APOTHEKA KOŠICE, s.r.o. | 47619945 | 49 545,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192456 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Neovízia s. r. o. | 45346569 | 24 918,80 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192397 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AdNa, s.r.o. | 51408783 | 19 693,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192425 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | COUPE INVEST, s. r. o. | 47220201 | 29 118,96 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192389 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERKLINIK DERMA s. r. o. | 44086903 | 19 422,80 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192388 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERKLINIK DENTAL s.r.o. | 43829082 | 19 109,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192387 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERKLINIK DENTAL s.r.o. | 43829082 | 18 235,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |