Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202192410 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štúrova, s.r.o. | 45927464 | 25 575,70 € | 17.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120447 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 269 304,30 € | 17.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110474 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 105,12 € | 17.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202140016 | zber údajov a dá PP 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROVITAL, občianske združenie | 31117236 | 170,00 € | 17.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192085 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 29 657,70 € | 16.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192758 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 14 382,39 € | 15.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192758 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 14 382,39 € | 15.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192530 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia, a.s. | 35960884 | 13 290,94 € | 15.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192529 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia, a.s. | 35960884 | 14 466,16 € | 15.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192501 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika ProCare Košice s.r.o. | 50011472 | 14 608,16 € | 15.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192407 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | 44452519 | 14 438,78 € | 15.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110456 | aktualizácia programu ASPI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 23 978,40 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110705 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. | 36084221 | 16,00 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/245 | zabezpečenie prekladu do anglického jazyka ( 11NS) pre MZ SR v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 - KKC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 264,00 € | 14.05.2021 | 12.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/248 | výmena snímača pre OKI 853 MC - 2. poschodie sekretariát SFLP na MZ SR na základe zmluvy č.149/2019 a cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 117,84 € | 14.05.2021 | 12.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/247 | Výmena požiarnych hlásičov v zmysle vykonanej prehliadky a zistených nedostatkov na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 179,60 € | 14.05.2021 | 12.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/246 | Virtuálne dátové centrum pre potreby eDRG pre MZ SR odbor CKS ( Centrum pre klasifikačný systém) na základe cenovej ponuky (12 mesiacov) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WebSupport s. r. o. | 36421928 | 5 463,94 € | 14.05.2021 | 12.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110473 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 263,59 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110466 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 169,06 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110465 | spravodajský servis 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 198,00 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |