Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2021/239 | pravidelný servis, výmena oleja, výmena brzdovej kvapaliny a prezutie pneumatík pre služobné vozidlo BL127SZ č.z. OB041675 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 302,02 € | 12.05.2021 | 10.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/240 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 263,59 € | 12.05.2021 | 10.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110453 | office 365 licencie + projekt BI Pro | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 911,44 € | 12.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193492 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CARDIO D&R, s.r.o. Košice | 36572241 | 18 402,88 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/237 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 169,06 € | 11.05.2021 | 09.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/235 | výmena motorčeka HALDEXU a výmena predných tlmičov, nastavenie geometrie služobného vozidla MZ SR BA109TF č.z. OB041583 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 722,16 € | 11.05.2021 | 09.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/236 | výmena tlmičov pruženia, nastavenie ACC a tempomatu, nastavenie geometrie pre služobné vozidlo BL127SZ č.z. OB041767 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 284,22 € | 11.05.2021 | 09.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/238 | Obnova licencií ASPI na 12 mesiacov na základe verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 6.5.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 23 978,40 € | 11.05.2021 | 09.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202120423 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 68 736,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110439 | dodávka a rozsirenie doch. systemu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 712,80 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110438 | dodavka ID kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 668,40 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120536 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120536 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120535 | dodávka vakcín FN TN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 84 240,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120535 | dodávka vakcín FN TN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 84 240,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120534 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120534 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120533 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 477 360,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120533 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 477 360,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120532 | dodávka vakcín NsP LM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |