Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202192155 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou | 00416282 | 18 198,78 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192154 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Miroslav Slíž, odborný lekár | 37893378 | 17 547,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192152 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miraxis s.r.o. | 48092398 | 20 006,80 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192151 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VIKMED s.r.o. | 47822805 | 17 872,30 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192759 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLIKLINIKA-dg. centrum, s. r. o. | 36397326 | 17 226,84 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192759 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLIKLINIKA-dg. centrum, s. r. o. | 36397326 | 17 226,84 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192147 | Diagnostické vyšetrenie, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | www.chrup.sk s.r.o. | 35965789 | 19 013,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192146 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MiradoDent, s.r.o. | 50087223 | 27 221,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192140 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tukafe s. r. o. | 51016095 | 17 077,36 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192136 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benická s. r. o. | 51146509 | 14 438,78 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192128 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TADMUR s.r.o. | 36639478 | 17 555,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192124 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Anna Urbančoková s.r.o. | 36351750 | 18 245,36 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192115 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AdNa, s.r.o. | 51408783 | 18 537,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192111 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZaMED, s.r.o. | 35919841 | 19 936,80 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192110 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZaMED, s.r.o. | 35919841 | 20 032,80 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110425 | vodné stočné 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 622,91 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110418 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 27,98 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192188 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MannaFactory s. r. o. | 52941051 | 23 328,80 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192182 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERKLINIK DERMA s. r. o. | 44086903 | 17 499,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192177 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZaMED Komárno, s.r.o. | 52106934 | 20 224,80 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |