Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120552 | dodávka vakcín NsP Roznava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120551 | dodávka vakcín FNsP Skalica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120550 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120549 | dodávka vakcín FN TT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 70 200,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120548 | dodávka vakcín UN BA DERERA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 98 280,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120547 | dodávka vakcín OúsvA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120546 | dodávka vakcín VsNsP Lucenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120545 | dodávka vakcín VsNsP Lucenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120544 | dodávka vakcín FN TT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 463 320,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120543 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 351 000,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120542 | dodávka vakcín AGEL Komarno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120541 | dodávka vakcín AGEL Komarno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120540 | dodávka vakcín AGEL Komarno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120539 | dodávka vakcín Nem. Michalovcce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120538 | dodávka vakcínNsP Brezno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 18.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/249 | výmena a prezutie a uskladnenie pneumatík, test riadiacich jednotiek a nastavenie geometrie pre služobné vozidlo BL152SZ č.z. OB041676 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 140,86 € | 17.05.2021 | 15.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202192531 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. | 36597376 | 16 826,88 € | 17.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110481 | operatívny servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 37,00 € | 17.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192615 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž územný spolok Spišská Nová Ves | 00416258 | 11 570,94 € | 17.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192412 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. | 34144790 | 23 994,78 € | 17.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |