Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202192557 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyncentrum SK, spol. s r.o. | 36714801 | 9 681,24 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192556 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom | 00416151 | 9 681,24 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192553 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychosociálne centrum s.r.o. | 31657591 | 9 681,24 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192549 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANITSTOM s.r.o. | 46753974 | 9 681,24 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192540 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medi - Cif s.r.o. | 44471173 | 10 496,94 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192486 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Erik Smik - SKYWARDS | 46358609 | 17 717,70 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110480 | poplatok za účasť na konferencii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský inštitút interných audítorov | 31771602 | 275,00 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110498 | montáž vodovodnej príppojky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 305,06 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110497 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 654,00 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110495 | výmena požiarnych hlásičov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 179,60 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110538 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 284,20 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192558 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica | 00416002 | 8 526,13 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192551 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PreMedix | 51658984 | 12 691,48 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192550 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GYM 1 s.r.o. | 35951559 | 10 007,45 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110491 | inzercia výberové konanie SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 76,99 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110490 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202140006 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komunita - Ľudovítov n.o. | 36096725 | 170,00 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110484 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 44,63 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110483 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 140,86 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202140009 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRUŽENIE MUDr. IVANA NOVOTNÉHO | 31794289 | 170,00 € | 21.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |