Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120583 | dodávka vakcín UN BA RUZINOV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 84 240,00 € | 25.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120582 | dodávka vakcín UN BA DERERA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 98 280,00 € | 25.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120581 | dodávka vakcín Nem. POPRAD | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120580 | dodávka vakcín un ba CaM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 25.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/259 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 651,20 € | 25.05.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/260 | výmena a uskladnenie pneumatík pre služobné vozidlo BL256NS č.z. OB041999 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 51,50 € | 25.05.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202192555 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín | 00634905 | 9 681,24 € | 25.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192554 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cod SPV, s.r.o. | 51995204 | 12 727,48 € | 25.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110488 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EKON - perfekt s.r.o. | 31394434 | 84,00 € | 25.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192630 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 00610411 | 13 544,94 € | 25.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110494 | prenájom rohoží 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 206,65 € | 25.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192599 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SUMMIT CLINICAL RESEARCH, s. r. o. | 45447128 | 13 210,38 € | 25.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110537 | SLA support pre IKT 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 4 860,00 € | 25.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/256 | výmena 1 x pneumatika a vyváženie pre služobné vozidlo BL152SZ č.z. OB041970 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 178,24 € | 24.05.2021 | 22.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/257 | zabezpečenie prekladu z AJ do SJ (7 NS) pre MZ SR / OMD v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 168,00 € | 24.05.2021 | 22.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/258 | Oprava elektroinštalácie dverí , odstránenie závady mŕtveho uhla pre služobné vozidlo BL127 SZ č.z. OB042006 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 354,54 € | 24.05.2021 | 22.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202192563 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 11 976,93 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192562 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 9 681,24 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192561 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 11 976,93 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192560 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 11 976,93 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |