Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120842 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120841 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120840 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 160 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120839 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 160 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/376 | oprava služobného vozidla Škoda Octavia BA537TZ č.z. OB043051 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 594,20 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/375 | Predĺženie platnosti stavebného softvéru CENKROS 4 s prístupom na 12 mesiacov, licencia č. 1 - Projektant, Cenníkové databázy CENEKON+ TSP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KROS a.s. | 31635903 | 518,40 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110750 | upratovacie a čistiace služby 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 162,00 € | 04.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110747 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 773,66 € | 04.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110723 | výmena okenného schodiska | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | tremont-servis, s. r. o. | 52937518 | 191,00 € | 04.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110748 | hlas. služby 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 649,66 € | 04.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110814 | Analýza vôd | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EL spol. s r.o. | 31652859 | 549,36 € | 04.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/374 | Oprava výťahu OTAN 1000DX v.č. 2347/02 v objekte MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 464,40 € | 04.08.2021 | 02.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110771 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 185,66 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110768 | nákup publikácií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROKÓDEX, s. r. o. | 44871384 | 38,00 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110755 | nájomné 07/2021 Mamateyova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 608,33 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110738 | pravidelná mesačná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110754 | Prenájom SEPP 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 537,69 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110742 | stasvebné práce 8/2021 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 1 091 852,03 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120895 | dodávka vakcín FNsP NZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120894 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |