Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110769 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 26,26 € | 02.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110804 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 89,78 € | 02.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110735 | služby SLA pre IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 811,20 € | 02.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110736 | poskyt. inf. systémov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 02.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111064 | distribúcia lieku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 86 041,44 € | 02.08.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111066 | dodanie zariadenia WEBWX Board | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 21 342,00 € | 02.08.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202110734 | strážne a informačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 387,65 € | 01.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202170007 | telek. služby 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,80 € | 01.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110789 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110788 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 225,16 € | 01.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110787 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 092,41 € | 01.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110786 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 329,06 € | 01.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110784 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,00 € | 01.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110783 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3 668,84 € | 01.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110781 | dodávka elektriny 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 01.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110780 | dodávka plynu 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 01.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110765 | zabezp. vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 53 626,32 € | 01.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110782 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 246 856,90 € | 01.08.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110772 | strážne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 398,82 € | 31.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110758 | podiel nakladov 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 405,19 € | 31.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |