Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2021/398 | Verejná správa ročný prístup 2021- pre SF/MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 165,00 € | 17.08.2021 | 15.09.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/399 | predplatné- Aktualizácia zákonov 2022- úplné znenie- 1x mzdové, pracovnorávne a sociálne zákony | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 11,20 € | 17.08.2021 | 15.09.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110809 | VIZITKY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 16.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110803 | servis služ. vozidla výmena a prezutie pneu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,35 € | 16.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110802 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 441,59 € | 16.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110792 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 16.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110791 | nakup tlaciarne s príslušenstvom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zvac Systems s.r.o. | 35859911 | 3 723,00 € | 16.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111038 | počítacove služby SANET 7-9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 16.08.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/394 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 086,48 € | 16.08.2021 | 14.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/395 | Vyhotovenie chránených tlačív (Povolenie - vývoz/ dovoz liekov) pre Sekciu farmácie a liekovej politiky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. | 00698407 | 828,00 € | 16.08.2021 | 14.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110816 | Odstránenie závad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 840,00 € | 13.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110805 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 42 229,94 € | 13.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110818 | Poradenská činnosť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 1 890,00 € | 13.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110822 | doplatok za spoluúčasť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 66,00 € | 12.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120922 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 233 610,65 € | 12.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/393 | pravidelná servisná prehliadka služobného vozidla Volkswagen Passat BA980XZ č.z. OB043096 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 441,59 € | 12.08.2021 | 10.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110799 | udržba Asseco SPIN 2 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 11.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/388 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 777,38 € | 11.08.2021 | 09.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/389 | dodanie 100ks vizitiek v AJ - SVETSKÝ Viktor v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 11.08.2021 | 09.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/390 | server s príslušenstvom, tlačiareň s príslušenstvom, slúchadlá, káble - vybavenie Call centra MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zvac Systems s.r.o. | 35859911 | 3 723,00 € | 11.08.2021 | 09.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | Objednávka |