Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22147
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2021/360 | Prenájom reklamnej plochy na SIPO doklade na základe verejného obstarávania podľa § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 16.7.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 37 200,00 € | 22.07.2021 | 19.08.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ2021/361 | „Prostredie a služby pre projekt Business Intelligence“ pre potreby MZ SR na základe verejného obstarávania podľa § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 19.07.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. | 35739347 | 28 987,20 € | 22.07.2021 | 19.08.2021 | Objednávka | |||||
| 202110711 | rozbor min. vody a odber vzoriek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INGEO - ENVILAB, s.r.o. | 36373354 | 480,00 € | 21.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/354 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 795,05 € | 21.07.2021 | 19.08.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/355 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 852,49 € | 21.07.2021 | 19.08.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110676 | vysielanie reklamy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 103 356,00 € | 21.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120709 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 283 536,00 € | 21.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193604 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Erik Smik - SKYWARDS | 46358609 | 13 454,04 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120835 | dodávka vakcín NsP Prievidza sídlo Bojnice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 326 430,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120838 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120837 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120836 | dodávka vakcín Svet zdravia Rožňava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120834 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120833 | dodávka vakcín UN BA Kramáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120832 | dodávka vakcín FNsP Skalica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120831 | dodávka vakcín NsP Považská Bystrica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120830 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 108 810,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120829 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120828 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 272 025,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120827 | dodávka vakcín AGEL Košice-Šaca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 20.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |