Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2021/377 | Servis displaya (notebook DELL Latitude 3410) pre SRA- OISZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dell s.r.o. | 35848481 | 330,68 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/379 | dodanie 100ks vizitiek v SJ pre GR SZ- MUDr. Pavol Macho, PhD., MHA, MPH v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/380 | Výmena, prezutie, vyváženie a sezónne uskladnenie pneumatík služobného vozidla Volkswagen Passat BA570PU č.z. OB043086 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,35 € | 06.08.2021 | 04.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110655 | hlas. služby 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 777,09 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110762 | údržba zeleňe v átriu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALBIZIA s. r. o. | 46283854 | 189,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110741 | čistiace a upratovacie práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110775 | funkcia technika PO 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110744 | spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120923 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 233 610,65 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120853 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120852 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 240 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120851 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120850 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 240 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120849 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120848 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120847 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 160 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120846 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 240 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120845 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 240 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120844 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120843 | liek Bamlanivimbab | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELI LILLY EXPORT S.A | DE112588298 | 320 000,00 € | 05.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |