Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22147
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202193375 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 16 953,98 € | 09.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110692 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 09.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110696 | nákup toneru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 615,20 € | 09.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110602 | upratovacie a čistiace služby6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 116,00 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193600 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra PRO-STAFF s.r.o. | 36724068 | 13 995,92 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193554 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Aukčná spoločnosť VALOREM, s. r. o. | 45291080 | 16 971,98 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120925 | Seminár-poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STOB CZ s.r.o. | 03349560 | 2 000,00 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193532 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | wesper, a.s | 44653174 | 12 572,54 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193615 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEDIATER BE, s.r.o. | 36537462 | 18 763,64 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110800 | zabezp. prevádzky IS 1. kvartál 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120898 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 232 932,39 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/336 | Seminár Psychologie hubnití STOB- poplatok školenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STOB CZ s.r.o. | 03349560 | 2 000,00 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/337 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 615,20 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202193638 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | I. ženská s.r.o. | 35877235 | 17 613,84 € | 08.07.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193361 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEDIATER BE, s.r.o. | 36537462 | 16 953,98 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193383 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | I. ženská s.r.o. | 35877235 | 11 976,93 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193393 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NATKA, s. r. o. | 47924918 | 18 651,64 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193408 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medzihorská s. r. o. | 53109163 | 22 371,64 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193438 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAPIENTIA, s.r.o. | 35838876 | 13 893,06 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110677 | SLA portál pre kategorizáciu 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 900,00 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |