Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21928
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202121060 | dodávka vakcín NsP Brezno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 163 215,00 € | 28.09.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111002 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 174,38 € | 28.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110993 | zabezp. prevádzky IS 3. kvartál 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 28.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110987 | prenájom rohoží | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 218,18 € | 28.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110981 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 604,51 € | 28.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110980 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 512,89 € | 28.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110972 | charitatívna reklama | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martinský Klub medikov | 35677317 | 700,00 € | 28.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111046 | Kurz ruského jazyka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Európsky fond slovanskej písomnosti a kultúry, OZ | 50045890 | 200,00 € | 27.09.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111001 | mediálna kampaň 7 životov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grape PR s.r.o. | 47695595 | 13 440,00 € | 27.09.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/469 | úprava trávnatých plôch v objekte MZ SR v Malackách na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HORLES s.r.o. | 35929341 | 996,00 € | 27.09.2021 | 08.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/470 | zabezpečenie úradného prekladu zmluvy z AJ do SJ (8 NS) pre MZ SR / SFLP v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 197,32 € | 27.09.2021 | 08.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/471 | servisné práce - presunutie riadiacej jednotky dochádzkového systému 2x na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 84,00 € | 27.09.2021 | 08.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/472 | montáž nepriehľadnej fólie na presklennú časť recepčného pultu na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lukáš Červeň - RaceCar | 40473899 | 110,00 € | 27.09.2021 | 08.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/473 | pravidelná servisná prehliadka - výmena brzdových kotúčov a platničiek , výmena oleja, výmena fitrov- olejový, palivový a vzduchový na služobnom vozidle MZ SR Škoda OCTAVIA BL256NS č.z. OB043693 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 604,51 € | 27.09.2021 | 08.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/474 | pravidelná servisná prehliadka - výmena oleja a filtra prevodovky, výmena pelového fitra, výmena olejového a vzduchového filtra na služobnom vozidle MZ SR Škoda SUPERB BL 284TI č.z. OB043682 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 512,89 € | 27.09.2021 | 08.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110978 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 669,66 € | 27.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110975 | dodávka hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 1 393,32 € | 27.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121059 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 168 194,88 € | 27.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111092 | Kurz ruského jazyka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Európsky fond slovanskej písomnosti a kultúry, OZ | 50045890 | 216,00 € | 27.09.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111071 | vysielanie reklamy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 31 420,80 € | 24.09.2021 | 25.11.2021 | Faktúra |