Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111347 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 679,73 € | 03.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111297 | vyúčtobvanie pers. a mzdový poradca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 198,92 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/616 | zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ ( 15 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( SFLP-OKC) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 360,00 € | 02.12.2021 | 31.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111308 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 02.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111302 | Realizácia prístupovej infraštruktúry | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 82 680,00 € | 02.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111306 | poskytnutie reklam. priestoru kampaň COVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 54 720,00 € | 02.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111339 | Online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 69,00 € | 02.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111394 | odvoz a likvidácia sklad.zásob | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miroslav Podmanický RIGIPS MONT | 33841349 | 1 554,00 € | 02.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111365 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 360,10 € | 02.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111486 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 45,60 € | 02.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/615 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 912,80 € | 01.12.2021 | 30.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111281 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 145,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111282 | výmena pneumatik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 15,88 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111288 | Telekominikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 716,96 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111289 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 313,12 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111292 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 445,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111293 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 190,54 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111294 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 278,54 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111295 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,90 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111286 | dodávka plynu 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |