Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202121122 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 91 260,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121123 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111355 | nýákup vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 40 824,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111305 | Podpora nových prehliadačov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 65 760,00 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111287 | dodávka elektriny 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 01.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121129 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 1 136 700,00 € | 01.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111529 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 145,00 € | 01.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220037 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 01.12.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/614 | STK a EK pre služobné motorové vozidlo MZ SR Škoda Rapid BL 230LB č.z. OB044974 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 145,00 € | 30.11.2021 | 29.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/613 | STK a EK pre služobné motorové vozidlo MZ SR Škoda Rapid BL 587LA č.z. OB044987 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 145,00 € | 30.11.2021 | 29.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/612 | Kvalitatívne ukazovatele prírodných liečivých vôd na lokalitách Číž, Dudince a vyšné Ružbachy na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INGEO - ENVILAB, s.r.o. | 36373354 | 7 326,00 € | 30.11.2021 | 29.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111283 | vyúčtovanie predplatného Plus 1deň týždeň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 360,00 € | 30.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111276 | Monitoring médií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 30.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111278 | Bezpečnostná služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 031,12 € | 30.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111307 | Stravovanie zamestnancov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 309,24 € | 30.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111279 | Poskytovanie info systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 30.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111280 | podpora softvéru- september | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111285 | výkon strážnej služby 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 7 072,92 € | 30.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111303 | Zrážková voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 160,56 € | 30.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111309 | havarijný výjazd a čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KANAL SERVIS BA s. r. o. | 51452162 | 456,00 € | 30.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |