Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111412 | ošetrenie stromov v átriu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALBIZIA s. r. o. | 46283854 | 1 408,80 € | 20.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111413 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 807,36 € | 20.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111414 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 523,20 € | 20.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111411 | Inštalácia komunikačných zariadení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 5 976,00 € | 20.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111419 | príprava tlače novoročenky, pozdrav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 25,08 € | 20.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111433 | montážne a stolárske práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOOD & GOLDFISH s.r.o. | 51688280 | 4 920,00 € | 20.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111439 | vysielanie reklamy - propagačné spoty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUN MEDIA GROUP a. s. | 44845995 | 25 431,12 € | 20.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111392 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 400,70 € | 17.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111438 | pravidelná kontrola | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 17.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/647 | dotlač Vianočných pozdravov 2021/ 2022 ( 10 ks ) v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 25,08 € | 16.12.2021 | 08.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/648 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20216907_Z ( 927/2021) pre MZ SR, Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 523,20 € | 16.12.2021 | 08.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/649 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20216907_Z ( 927/2021) pre MZ SR, Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 807,36 € | 16.12.2021 | 08.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/650 | tonery podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 050,80 € | 16.12.2021 | 08.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111381 | Technik PO 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111390 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 103,52 € | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111391 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 138,56 € | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111396 | Hlavičkový papier MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 644,40 € | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111400 | dodávka monitoringu medií a analýzu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111445 | predplatné mesačníka INDEX na rok 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 91,20 € | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111421 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 334,80 € | 16.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |