Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202121142 | dodávka vakcín AGEL Levice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121143 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121144 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121145 | dodávka vakcín Onko. ústav sv. Alžbety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121146 | dodávka vakcín NsP Lučenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202121148 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 3 042 000,00 € | 14.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/640 | nákup kvetov - prezentov pre potreby ŠT2. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 247,88 € | 13.12.2021 | 08.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/641 | olejový pravidelný servis a výmena bŕzd, oprava riadenia na služobnom vozidle MZ SR Škoda SUPERB BL 127SZ ČZ OB045215 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 3 461,39 € | 13.12.2021 | 08.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111333 | Energie- voda Bardošová2 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 1 533,14 € | 13.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111354 | hygienické potreby Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 175,44 € | 13.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111375 | nákupná taška na kolieskach | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | mobilis trade s. r. o. | 47139790 | 125,94 € | 13.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111378 | rozbor min. vody a odber vzoriek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INGEO - ENVILAB, s.r.o. | 36373354 | 7 326,00 € | 13.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111383 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 13.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121149 | nákup lieku LAGEVRIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merck Sharp & Dohme B.V. | NL001019612B01 | 3 513 600,00 € | 13.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/639 | Vyhotovenie chránených tlačív (Povolenie dovoz liekov- fialové 1500 ks) pre Sekciu farmácie a liekovej politiky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. | 00698407 | 441,00 € | 10.12.2021 | 08.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111376 | vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 202,80 € | 10.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111401 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 314,40 € | 10.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111373 | SLA pre portál kategorizácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 900,00 € | 10.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111374 | mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 1 506,00 € | 10.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111377 | Online seminár MS Excel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 69,00 € | 10.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |