Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/010 | oprava riadeniacich jednotiek motora na služobnom vozidle MZ SR Škoda SUPERB BL 130SZ ČZ OB045481 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 102,29 € | 11.01.2022 | 09.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/011 | zabezpečenie diskov 4 x pre služobné vozidlo MZ SR (VW Caravelle ) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HÍLEK a spol., a.s. | 36239542 | 860,00 € | 11.01.2022 | 09.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210040 | prevádzkovanie a údržba tech. zariadenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 140,00 € | 11.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210037 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 12/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,83 € | 11.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210038 | využívnie kanalizácie MZV IV. Q.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 11.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210039 | MZV PV pitná voda 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,56 € | 11.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210009 | Program MultiSport | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 304,00 € | 11.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220007 | dodávka vakcín Nemocnica AGEL Komarno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 136 890,00 € | 11.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/008 | zabezpečenie webhostingu webu biohub.sk ( mentorskej platformy) od 1.1.2022 do 31.12.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | pospolu.design | 02817543 | 300,00 € | 10.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/009 | zabezpečenie 2 ks elektrického zámku pre vstupné dvere do budovy MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Falcon trade, s.r.o. | 25345532 | 216,00 € | 10.01.2022 | 08.02.2022 | Objednávka | |||||
| 202210019 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 983,57 € | 10.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210108 | konzul. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Katarína Kováčová | Kováčová | 4 250,00 € | 10.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210020 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 173,88 € | 07.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210010 | údržba spin1.1.2022.-31.03.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 010,64 € | 07.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210018 | import dát so SPIN - odmeny zdr. personálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 9 484,80 € | 07.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/007 | predplatné časopisu " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2022 (OÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 05.01.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210017 | stolové kalendáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 2 798,40 € | 05.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210007 | SLA pre portál kategorizácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 896,78 € | 05.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210541 | Lotus notes 1.štvrťrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 05.01.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210021 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 9 116,35 € | 04.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra |