Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111385 | produkty do darč. balení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská potravinová manufaktúra s. r. o. | 53045467 | 1 142,40 € | 10.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111350 | údržba Asseco SPIN Health 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 10.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202210065 | QS Qlik licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 7 200,00 € | 10.12.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202220089 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 10.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220090 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 10.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220091 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 10.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220092 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 10.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220093 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 10.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/635 | oprava chladiacej sústavy a výmena vodnej pumpy na služobnom vozidle MZ SR Škoda SUPERB BL 130SZ ČZ OB045074 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 304,63 € | 09.12.2021 | 06.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/636 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 103,52 € | 09.12.2021 | 06.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/637 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy z dodaním na Bárdošová 2 Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 400,70 € | 09.12.2021 | 06.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/638 | Vianočné pozdravy 2021/ 2022 ( 210 ks ) v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 423,36 € | 09.12.2021 | 06.01.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111341 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 45 014,14 € | 09.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111369 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 199,20 € | 09.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111370 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 478,80 € | 09.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121150 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | -562,19 € | 09.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111429 | MZV PV pitná voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,02 € | 09.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111431 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 11/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,83 € | 09.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202193650 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ados Szibillová s.r.o. | 50619438 | 11 393,20 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111330 | upratovacie a čistiace služby 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 903,00 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |