Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111503 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 480,66 € | 01.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111507 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,96 € | 01.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111508 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 333,98 € | 01.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111509 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 261,12 € | 01.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210016 | prenájom Bárdošová 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 36 850,11 € | 01.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111504 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6 492,50 € | 01.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202111510 | nákup vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 47 619,82 € | 01.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111480 | vyúčtovanie predplatného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 744,91 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111472 | Poskytovanie info systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 31.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111477 | podpora softvéru- 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111482 | Program MultiSport | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 269,29 € | 31.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111521 | Zimná údržba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 2 772,72 € | 31.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111525 | Upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 31.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111530 | Zrážková voda 12/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,65 € | 31.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111473 | zaškolenie obsluhy SBS do systémov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 66,00 € | 31.12.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 202111474 | Strážna služba 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 445,25 € | 31.12.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 202111475 | Bezpečnostná služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 398,82 € | 31.12.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 202111481 | výkon strážnej služby 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 7 901,28 € | 31.12.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 202111499 | vyúčtovanie predplatného denníka N | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 530,55 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111512 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 31.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra |