Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210024 | údržba Asseco SPIN Health 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 14.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210055 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 488,88 € | 14.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/015 | kontroly prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov na rok 2022 v zmysle Vašej cenovej ponuky, ktorá je súčasťou objednávky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 952,80 € | 13.01.2022 | 11.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/016 | ročné odborné prehliadky a skúšky EPS (el.požiarna signalizácia) na rok 2022 na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 668,00 € | 13.01.2022 | 11.02.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/017 | ročné odborné prehliadky a skúšky EZS ( el. zabezpe. systém) na rok 2022 na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 704,00 € | 13.01.2022 | 11.02.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/018 | ročné odborné prehliadky a skúšky CCTV (kamerový systém) na rok 2022 na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 326,00 € | 13.01.2022 | 11.02.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/019 | zabezpečenie prekladu materiálu ( bilaterálne a trilaterálne zmluvy ) z AJ do SJ ( 262 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 6 288,00 € | 13.01.2022 | 11.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/020 | nábytok ( pracovný stôl-20 ks, pomocný stôl-10 ks, kontajner- 20 ks) pre potreby MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 5 916,00 € | 13.01.2022 | 11.02.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ2022/021 | vykonanie revízie a servisu MaR ( Meranie a regulácia ) na MZ SR na rok 2022 v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. | 35899506 | 3 816,00 € | 13.01.2022 | 11.02.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210008 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 102,29 € | 13.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111532 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 45 230,92 € | 13.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210035 | uskladnenie liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 4 699,80 € | 13.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210162 | konzultácie k M365 aplikáciam | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 702,40 € | 13.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/013 | činnosti spojené s VTZ TS 266 na rok 2022 v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 140,00 € | 12.01.2022 | 10.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/014 | zabezpečovací systém VAM R1 pre služobné auto MZ SR VW Caravelle vrátane montáže na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VAM system, s.r.o. | 45345139 | 720,00 € | 12.01.2022 | 10.02.2022 | Objednávka | |||||
| 202220003 | nakup lieku LAGEVRIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merck Sharp & Dohme B.V. | NL001019612B01 | 818 620,00 € | 12.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220006 | dodávka vakcín NsP Povazska Bystrica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 114 075,00 € | 12.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220008 | dodávka vakcín NsP Nové Zámky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 114 075,00 € | 12.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220009 | dodávka vakcín Nemocnica Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 228 150,00 € | 12.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/012 | odborné prehliadky a odborné skúšky na rok 2022 výťahov v budove MZ SR v zmysle Zmluvy o dielo č. S21/2002 v zmysle cenovej ponuky, ktorá je súčasťou objednávky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 1 075,20 € | 11.01.2022 | 09.02.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |