Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202220060 | dodávka vakcín AGEL Levice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 456 300,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220061 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 1 140 750,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220062 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 684 450,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220063 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 456 300,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220064 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 228 150,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220065 | dodávka vakcín ÚVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 228 150,00 € | 18.01.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/022 | oprava, čistenie a výmena spotrebnéhop materiálu pre 4 x Konica Minolta bizhub C224 na Bárdošovej ulici na základe zmluvy č.149/2019 a Dodatku č. 1 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 143,04 € | 17.01.2022 | 15.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/023 | výmena a inštalácia nového monitoru pre systém CCTV za poškodený ( neopraviteľný) v priestoroch vrátnice v budove MZ SR na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 507,84 € | 17.01.2022 | 15.02.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/024 | oprava výťahu OTAN 1000 DV v.č. 2347/02 ( nastavenie pohonu kabínových dverí) v budove MZ SR v zmysle Vašej cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 34,80 € | 17.01.2022 | 15.02.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/025 | vyúčtovanie predplatného za rok 2021- Zbierka zákonov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 1 087,23 € | 17.01.2022 | 15.02.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210004 | peňažná náhrada za nevyčerpané voľno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a sociaállnej starostlivosti | ZOOSOZ | 2 126,24 € | 17.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220152 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB(publ) | SE5560117482 | 328 944,00 € | 17.01.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220206 | dodávka vakcín záloha | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 1 724 599,28 € | 16.01.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210041 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 7 600,60 € | 15.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210002 | vyúčtovanie preddavku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 56,93 € | 14.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 202210025 | vyúčtovanie predplatného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 1 087,23 € | 14.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210053 | webhosting webu biohub. sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | pospolu.design | 02817543 | 300,00 € | 14.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210043 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 10,00 € | 14.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210044 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 10,00 € | 14.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210014 | vyúčtovanie energií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 2 648,12 € | 14.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra |