Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/097 | Implementácia- práce súvisiace so zmenou textov o ZFK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 020,80 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210185 | prenájom Bárdošová 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 37 888,99 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210174 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 82 741,74 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210207 | spotreba plynu 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210208 | dodávka elektriny 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 383,98 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210195 | Oprava Lexmark CX921 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 172,92 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210211 | telekom. služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 368,04 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210212 | telekom. služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,90 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210213 | telekom. služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 599,39 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210215 | telekom. služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,67 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210216 | telekom. služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 772,69 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210217 | telekom. služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 387,37 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210214 | telekom. služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 261,12 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210241 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 23,16 € | 01.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210218 | telekom. služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8 102,03 € | 01.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210189 | Poskytovanie info systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 10 488,00 € | 01.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210285 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 604,56 € | 01.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210286 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 24,00 € | 01.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220140 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 1 140 750,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220141 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra |