Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202220081 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220082 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220083 | dodávka vakcín UN BA Kramáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220084 | dodávka vakcín NsP Galanta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 250 965,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220085 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220086 | dodávka vakcín UN BA Antolská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220087 | dodávka vakcín FN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220088 | dodávka vakcín AGEL Levice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/077 | čistenie kanalizácie a výmena sifónu ( WC pánske kong. sála ) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 117,30 € | 14.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/079 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 738,00 € | 14.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/078 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 954,78 € | 14.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210135 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 93,60 € | 14.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210137 | údržba Asseco SPIN Health 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 14.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210138 | počítacove služby SANET 1-3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 900,00 € | 14.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210139 | Prenájom domén 1-11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 40,00 € | 14.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/080 | Výmena poškodených VN odpínačov Trafostanice č. 0266-000 ( havarijný stav) na základe cenovej ponuky a udelenej výnimky zo smernice VO. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16 667,04 € | 14.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210173 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 33 315,10 € | 14.02.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/075 | Zakúpenie normy v elektronickej verzii STN 73 6614 Skúšky zdrojov podzemnej vody pre potreby IKŽ- 4x ( Jarmila Božíková, Martina Juráková, Martina Popovcová, Slavomíra Udičová) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky | 30810710 | 73,32 € | 11.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/076 | dodanie hlavičkového papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 482,00 € | 11.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210133 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 178,00 € | 11.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra |