Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/287 | Nákup chladničky pre potreby sekretariátu SSMŠZPFKPO MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 199,00 € | 08.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/284 | zabezpečenie prekladu zmlúv do SJ pre OMVZEÚ v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 040,00 € | 08.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/286 | Zabezpečenie vývozu neupotrebiteľného majetku (látkové kreslá, stoličky a iné) na následnú likvidáciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STU company s.r.o. | 46127101 | 780,00 € | 08.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210605 | vyúčtovanie 5/2022 Bárdošova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 5 078,85 € | 08.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210626 | Online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 50,00 € | 08.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210658 | tlmočnícke služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 08.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210623 | distribucia ambul. lekári | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 8 120,66 € | 08.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210624 | distribucia lieky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 62 106,28 € | 08.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210617 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 08.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210625 | distribucia vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 12 765,29 € | 08.06.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210596 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 684,80 € | 07.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210615 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 640,00 € | 07.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210654 | čistenie odp. vôd EUROVALLEY- C 5/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,98 € | 07.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210655 | pitná voda EUROVALLEY- C 5/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,18 € | 07.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210656 | čistiace a hygienické potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 615,46 € | 07.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210602 | letenky SESTÁK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 196,00 € | 07.06.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210670 | 12 mes. licenčný maintenace | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 800,00 € | 07.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210776 | colné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SLOVAK INTERCARGO, s.r.o. | 36015601 | 49,68 € | 07.06.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202211164 | SLA pre portal kategorizácia 2-5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 23 357,15 € | 07.06.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/283 | jarnú deratizáciu budovy a okolia MZ SR 2022 na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DDD-Pohotovosť, spol. s r.o. | 36730114 | 150,00 € | 06.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |