Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210808 | prenájom Bárdošová 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 29 386,68 € | 01.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210820 | letenky PALAJ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 235,00 € | 01.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210843 | Dodávka pitnej vody - Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 532,56 € | 01.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210845 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 108,00 € | 01.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210871 | doplnenie užívateľov EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 446,64 € | 01.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210833 | telekom. služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 263,29 € | 01.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210835 | telekom. služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 730,46 € | 01.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210838 | telekom. služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 497,44 € | 01.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210839 | telekom. služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,20 € | 01.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210840 | telekom. služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122,26 € | 01.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210842 | telekom. služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 434,04 € | 01.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210844 | telekom. služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 476,29 € | 01.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210846 | telekom. služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 451,10 € | 01.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210803 | ISVS register zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 10 488,00 € | 01.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210790 | Bezpečnostná služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 9 374,40 € | 31.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210822 | podiel nakladov 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 545,60 € | 31.07.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210789 | dodávka monitoringu medií a analýzu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 31.07.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210806 | výkon strážnej služby 7/2022 Bardosova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 7 901,28 € | 31.07.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210807 | výkon strážnej služby 7/2022 Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 9 550,56 € | 31.07.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210852 | zrážková voda 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,36 € | 31.07.2022 | 14.09.2022 | Faktúra |