Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210513 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 647,00 € | 12.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210519 | Kávovar | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 309,00 € | 12.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210549 | Letenka Vlčanová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 2 124,00 € | 12.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210520 | realizácia omnibusoveho výskumu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AKO, s.r.o. | 35863781 | 5 454,00 € | 12.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202220223 | Dohovor o biolog. zbraniach BWC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stále zastúpenie SR pri Úrade Spojených národov v Ženeve | ZbraneBWC | 1 611,00 € | 11.05.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210649 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Menkyna & Partners Management Consulting, s.r.o. | 36668761 | 7 200,00 € | 11.05.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||||
| OBJ2022/227 | zabezpečenie kompletného grafického spracovania a tlače publikácie " Vyhodnotenie dotazníka- Doména č.4 " ZDRAVÁ SPOLOČNOSŤ" v počte 50 ks pre potreby MZ SR na základe cenovej ponuky a výnimky zo zákona 343/2015 Z .z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmen | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 489,50 € | 10.05.2022 | 08.06.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ2022/225 | zabezpečenie ubytovania v zariadení " Chata Thermal House"od 10.5.2022 do 24.5.2022 na 14 dní z dôvodu pracovnej cesty koordinátorky MZ SR ( krízový štáb - vojna Ukrajina ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 1 820,00 € | 10.05.2022 | 08.06.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/226 | vizitky v SJ podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 122,40 € | 10.05.2022 | 08.06.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210483 | služby Bárdošová 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 5 271,12 € | 10.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210487 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 798,00 € | 10.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210492 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 105,60 € | 10.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210493 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 105,60 € | 10.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210494 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 151,20 € | 10.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210496 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 20,40 € | 10.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210499 | presun softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. | 35899506 | 222,00 € | 10.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210497 | údržba Asseco SPIN Health 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 10.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220220 | dodávka vakcín UN sv. Michala | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 1 179 360,00 € | 10.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202220221 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 336 960,00 € | 10.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202220222 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 10.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra |