Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210453 | telekom. služby 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 233,40 € | 01.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210454 | telekom. služby 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,00 € | 01.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210455 | telekom. služby 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 297,26 € | 01.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210456 | telekom. služby 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 606,21 € | 01.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210457 | telekom. služby 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210458 | telekom. služby 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 421,15 € | 01.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210459 | telekom. služby 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 430,60 € | 01.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210460 | telekom. služby 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 795,62 € | 01.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210437 | slovenskoproticovidu.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | 156,30 € | 01.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210424 | prenájom Bárdošová 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 37 888,99 € | 01.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210501 | vzdelávacie školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Inštitút psychológie a psychoterapie | 52098443 | 145,00 € | 01.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210432 | dodávka monitoringu medií a analýzu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 30.04.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210435 | zrážková voda 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 154,57 € | 30.04.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210472 | Bezpečnostná služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 2 652,55 € | 30.04.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210470 | dodávka vody 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 15,55 € | 30.04.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210429 | výkon strážnej služby 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 7 646,40 € | 30.04.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210471 | Bezpečnostná služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 6 524,64 € | 30.04.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210477 | výkon strážnej služby 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 9 213,22 € | 30.04.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210482 | dodávka elektriny 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 331,20 € | 30.04.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210486 | dodávka plynu 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 652,04 € | 30.04.2022 | 21.06.2022 | Faktúra |