Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210598 | letenky Debnarova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 983,00 € | 03.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210616 | hlasové služby 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 507,90 € | 03.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210669 | reprezent. obed pre MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zemegula, s.r.o. | 35865393 | 1 825,80 € | 03.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/277 | 4 x letenka Viedeň - Berlín 14.06.2022 - 15:00 - 16:15 4 x letenka Berlín - Viedeň 16.06.2022 - 19:40 - 20:50 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 2 788,00 € | 02.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/278 | Stravné lístky v počte 514ks v nominálnej hodnote 5,64 EUR na základe Rámcovej dohody č. Z202123865_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7.00 do 14.00 hod | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 897,80 € | 02.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/279 | zabezpečenie reprezentačného obedu pre MZ SR dňa 3. júna 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zemegula, s.r.o. | 35865393 | 1 700,00 € | 02.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | Objednávka | ||||
| OBJ2022/280 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 376,00 € | 02.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/276 | 1 x letenka Viedeň – Brusel 07.06.2022 7:20-09:05 hod 1 x letenka Brusel - Viedeň 07.06.2022 15:40-17:20 hod v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 983,00 € | 02.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210622 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 1 225,41 € | 02.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210641 | koš na triedený odpad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 4 134,30 € | 02.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210642 | koš na triedený odpad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 459,37 € | 02.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/275 | hlavičkový papier podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 798,00 € | 01.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210554 | prenájom Bárdošová 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 37 888,99 € | 01.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210569 | dodávka elektriny 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 373,24 € | 01.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210570 | dodávka plynu 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210550 | slovenskoproticovidu.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | 156,30 € | 01.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210573 | telekom. služby 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 378,55 € | 01.06.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210574 | telekom. služby 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,06 € | 01.06.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210575 | telekom. služby 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 243,85 € | 01.06.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210576 | telekom. služby 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 995,16 € | 01.06.2022 | 16.07.2022 | Faktúra |