Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/216 | 1 x letenka Viedeň - Rím 15.05.2022 - 06:45 - 08:15 1 x letenka Rím - Viedeň 18.05.2022 - 21:30 - 23:05 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiaci | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 355,00 € | 05.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/217 | 1 x letenka Viedeň - Londýn 16.05.2022 - 17:15 - 18:40 1 x letenka Londýn - Viedeň 18.05.2022 - 19:30 - 22:40 v zm | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 340,00 € | 05.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/214 | Stravné lístky v počte 376 ks v nominálnej hodnote 4,56 EUR na základe Rámcovej dohody č. Z202123865_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7.00 do 14.00 hod | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 713,87 € | 05.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210467 | nákup zdrojov pre PC HP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 900,00 € | 05.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210469 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 640,00 € | 05.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210498 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 4/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,83 € | 05.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210484 | pitná voda EUROVALLEY- C 4/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,02 € | 05.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/212 | presun softvéru MaR po výmene PC zariadenia a oprava SW čerpadla na ÚK ( vetva zasadačka 152) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. | 35899506 | 222,00 € | 04.05.2022 | 02.06.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/211 | Nákup mobilných telefónov pre potreby vedenia MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 6 942,17 € | 04.05.2022 | 02.06.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/213 | zabezpečenie prekladu materiálu zo slovenského jazyka do ukrajinského jazyka ( 4 NS) a zo slovenského jazyka do anglického jazyka v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OZMVEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 201,60 € | 04.05.2022 | 02.06.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210448 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 04.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210443 | Prehliadka kotolne 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,79 € | 04.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210450 | Upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 04.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210479 | hlasové služby 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 423,28 € | 04.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210481 | Mobilný telefón + príslušenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 4 856,45 € | 04.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202240003 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | COR centrum n.o. | 31908837 | 170,00 € | 04.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210491 | zabezpečenie cateringu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 953,70 € | 04.05.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210426 | Čistiace a upratovacie práce 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 854,00 € | 03.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210451 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 204,80 € | 03.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210452 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 26,40 € | 03.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra |