Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210586 | inž.činnosti kolaudácie DúH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ProGrafit s.r.o. | 48038687 | 4 940,00 € | 31.05.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210592 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 421,31 € | 31.05.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210667 | dodávka vody 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 33,41 € | 31.05.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210557 | Bezpečnostná služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 3 628,80 € | 31.05.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210560 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 600,00 € | 31.05.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210637 | právne služby č.57/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAPLE & FISH s.r.o. | 36718432 | 69 852,00 € | 31.05.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210597 | dodávka elektriny 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 134,08 € | 31.05.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210603 | dodávka plynu 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -4 617,44 € | 31.05.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/265 | zabezpečenie dvoch tlmočníkov dňa 13.6.2022 na MZ SR ( 4 hodiny ) work shop k projektu TSI do v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( SIPOO/ OTSZ ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 600,00 € | 30.05.2022 | 28.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/266 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 01.06.2022 07:20 -09:05 1 x letenka Brusel - Viedeň 01.06.2022 20:00 -21:40 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 809,00 € | 30.05.2022 | 28.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/268 | 3x Mandátny certifikát na 1 rok a výjazd mobilnej RA na 1 hod na základe cenovej ponuky č. 094_20220530 pre MZ SR ( 3x podateľňa ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 288,00 € | 30.05.2022 | 28.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/267 | Kôš na triedený odpad pre potreby MZ SR v počte ks 10 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 4 593,67 € | 30.05.2022 | 28.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/269 | exteriérové a interiérové pomocné práce pre potreby MZ SR na 24 mesiacov na základe verejného obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na poskytovanie služieb zo dňa 30.5.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 33 864,00 € | 30.05.2022 | 28.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | Objednávka | ||||
| OBJ2022/270 | zabezpečenie tlmočenia dňa 31.5.20222 na MZ SR ( 2 hodiny ) stretnutie ministra a zástucov UNICEF do v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OZMVEÚ ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 30.05.2022 | 28.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202240011 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRUŽENIE MUDr. IVANA NOVOTNÉHO | 31794289 | 170,00 € | 30.05.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210565 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 739,20 € | 30.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210608 | geodetické práce Psych. nem. Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vladimír Urblík - Ability | 40392678 | 500,00 € | 30.05.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202220224 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB(publ) | SE5560117482 | 2 481 498,00 € | 28.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210543 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 025,60 € | 28.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210544 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 887,24 € | 27.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra |