Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210527 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 984,80 € | 19.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210528 | výstavba SDK priečky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 1 371,12 € | 19.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210538 | Online seminár MS Excel 1 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 69,00 € | 19.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/248 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR, Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 269,96 € | 18.05.2022 | 16.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/249 | predprojektové zameranie pre vypracovanie projektovej dokumentácie v areáli objektu " Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Českoskovenskej armády 234/139, Kremnica na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vladimír Urblík - Ability | 40392678 | 500,00 € | 18.05.2022 | 16.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | Objednávka | ||||
| OBJ2022/247 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 119,20 € | 18.05.2022 | 16.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210522 | výmena a uskladnenie pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 79,94 € | 18.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210535 | aktualizácia programu ASPI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 23 978,40 € | 18.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/244 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 887,24 € | 17.05.2022 | 15.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/245 | 3 x letenka Viedeň - Ženeva 24.5.2022 - 17:30 - 19:05 3 x letenka Ženeva - Viedeň 28.05.2022 - 19:50 - 21:25 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiaci | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 059,00 € | 17.05.2022 | 15.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/243 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy z dodaním na Limbová 2 Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 300,69 € | 17.05.2022 | 15.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/242 | zabezpečenie prekladu materiálu z nemeckého jazyka do slovenského jazyka ( 30 NS) do v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( ŠT2/OŠKP) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 792,00 € | 17.05.2022 | 15.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/246 | zabezpečenie obedov pre členov Akreditačnej komisie v roku 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 600,00 € | 17.05.2022 | 15.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210542 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 059,00 € | 17.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/238 | 1 x letenka Viedeň – Brusel 16.05.2022 7:20-09:05 hod 1 x letenka Brusel - Viedeň 16.05.2022 20:00-21:40 hod v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 899,00 € | 16.05.2022 | 14.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/240 | výmena a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Octavia BL 241NP ČZ OB047714 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 79,94 € | 16.05.2022 | 14.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/241 | opravu nefunkčnej klimatizačnej jednotky - neprebieha komunikácia medzi vnútornou jednotkou a nástenným ovládačom na 3.poschodí v kancelárii č.320 na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 92,18 € | 16.05.2022 | 14.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210512 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 122,40 € | 16.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210533 | letenky Ochaba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 899,00 € | 16.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210534 | letenky Ochaba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 415,00 € | 16.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra |