Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210631 | mandátny certifikát 3x | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 288,00 € | 15.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/303 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR, Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 104,00 € | 14.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210621 | virtuálne datacentrum | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WebSupport s. r. o. | 36421928 | 5 593,54 € | 14.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210618 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 1 400,00 € | 14.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210633 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 920,00 € | 14.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210635 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 14.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210638 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 600,00 € | 14.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210640 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 924,80 € | 14.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210634 | letenky SESTAK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | -1 196,00 € | 14.06.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210636 | geodetické práce Psych. nem. Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vladimír Urblík - Ability | 40392678 | 300,00 € | 14.06.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202240015 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komunita - Ľudovítov n.o. | 36096725 | 170,00 € | 14.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/298 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 924,80 € | 13.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/300 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 15.06.2022 1 x letenka Brusel - Viedeň 15.06.2022 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich sl | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 561,00 € | 13.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/297 | zabezpečenie prekladu priložených dokumentov do SJ pre OŠKP v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 264,00 € | 13.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/299 | 2 x letenka Viedeň - Lisabon 20.06.2022 2 x letenka Lisabon - Viedeň 23.06.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 920,00 € | 13.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/301 | Zabezpečenie odbornej jazykovej prípravy pre zdravotníckych pracovníkov z Ukrajiny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 1 800,00 € | 13.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/302 | Výmena kabeláže pre kameru č. 3 na sekretariáte KM ( pre časté výpadky vykazuje poruchu zobrazovania ) na základe cenového prieskumu a cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 404,52 € | 13.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210620 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 134,40 € | 13.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210643 | Letenka Soltészová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 561,00 € | 13.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210668 | Deratizácia budovy MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DDD-Pohotovosť, spol. s r.o. | 36730114 | 150,00 € | 13.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra |