Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202240004 | zber údajov k Výročnej správe PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. | 37986856 | 170,00 € | 10.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/220 | opravu okenného kovania pre kanc. č.183,180 v budove MZ SR ( nedajú sa otvárať okná) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | tremont-servis, s. r. o. | 52937518 | 261,80 € | 09.05.2022 | 07.06.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ2022/222 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny (výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa- štatutárneho orgánu štátnej rozpočtovej organizácie Detenčný ústav Hronovce) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 09.05.2022 | 07.06.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/221 | pravidelný servis, výmena a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Rapid BL 230LB ČZ OB047517 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 327,68 € | 09.05.2022 | 07.06.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/219 | oprava a výmena podávača a snímača tlačiarne OKI 853 ( kanc.B-605 Bárdošová ul.) pre MZ SR na základe zmluvy č.149/2019 a Dodatku č. 1 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 162,24 € | 09.05.2022 | 07.06.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/223 | uverejnenie 1 riadkového inzerátu v rámčeku v denníku SME (výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa- štatutárneho orgánu štátnej rozpočtovej organizácie Detenčný ústav Hronovce) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 09.05.2022 | 07.06.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/224 | doplnenie užívateľov a pridanie dvoch kariet do systému EZS v chránených priestoroch OKM kanc. č. 177 z dôvodu novoprijatých zamestnancov OKM na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 36,90 € | 09.05.2022 | 07.06.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210473 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 115,46 € | 09.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210504 | Mobilný telefón + príslušenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 2 085,72 € | 09.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210480 | zakúpenie softweru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Qualtrics, LLC | Qualtrics,LLC | 885,60 € | 09.05.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/218 | zabezpečenie prekladu materiálu zo slovenského jazyka do ukrajinského jazyka ( 5 NS) do v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OZMVEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 132,00 € | 06.05.2022 | 04.06.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210488 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 713,87 € | 06.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210495 | výmena a uskladnenie pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 327,68 € | 06.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210509 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 340,00 € | 06.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210510 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 355,00 € | 06.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210474 | doplatok licencie Human Profesional | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 8 127,60 € | 06.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210485 | distribucia lieky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 32 724,46 € | 06.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210516 | distribucia vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 18 747,90 € | 06.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210517 | distribucia ambul. lekári | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 19 081,52 € | 06.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/215 | zabezpečenie prekladu materiálu zo slovenského jazyka do anglického jazyka ( 5 NS) do v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OZMVEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 120,00 € | 05.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |