Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210727 | vyjadrenie k umiest. klim. jednotiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RECKÝ, spol. s r.o. | 44060319 | 720,00 € | 01.07.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202220232 | dodávka vakcín COVAX | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 5 674 464,00 € | 01.07.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/327 | uverejnenie 1 riadkového inzerátu v rámčeku v denníku SME (výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa- štatutárneho orgánu, na funkčné obdobie 5 rokov, v štátnej príspevkovej organizácií Národná transfúzna služba SR) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 30.06.2022 | 29.07.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/328 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny (výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa- štatutárneho orgánu, na funkčné obdobie 5 rokov, v štátnej príspevkovej organizácií Národná transfúzna služba SR) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 30.06.2022 | 29.07.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210687 | Prehliadka kotolne 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 3 480,79 € | 30.06.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210696 | ISVS register zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 10 488,00 € | 30.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210707 | Zabezpečenie IT podpory 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210708 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210709 | podpora softvéru- 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210712 | zrážková voda 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 154,57 € | 30.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210713 | vodné stočné 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 691,84 € | 30.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210698 | dodávka monitoringu medií a analýzu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 30.06.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210706 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 119,90 € | 30.06.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210726 | stravovanie členov KK 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 33,84 € | 30.06.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210730 | vnútroštátna preprava - delegáciaWHO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MERCEDES TAXI airport s. r. o. | 47505681 | 36,00 € | 30.06.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210723 | stravovanie členov AK 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 22,56 € | 30.06.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210741 | dodávka vody 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 16,61 € | 30.06.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210734 | dodávka elektriny 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 242,96 € | 30.06.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210777 | Stravovanie zamestnancov 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 14 371,56 € | 30.06.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210720 | Bezpečnostná služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 9 072,00 € | 30.06.2022 | 02.09.2022 | Faktúra |