Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210853 | prehliadka a údržba pož. uzáverov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s. r. o. | 31341578 | 120,00 € | 29.07.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210778 | Stravovanie zamestnancov 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 761,12 € | 29.07.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210862 | stravovanie členov KK 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11,28 € | 29.07.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210897 | distribucia hhyg. balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 21 925,92 € | 29.07.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210900 | hygienický balíček distribucia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 115 195,06 € | 29.07.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210795 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 54,25 € | 28.07.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/367 | 1 x letenka v termíne 24.07.2022-25.07.2022 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 235,00 € | 27.07.2022 | 25.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/368 | zabezpečenie prekladu dokumentov do SJ ( 16NS ) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 384,00 € | 27.07.2022 | 25.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/369 | pravidelný servis, výmena oleja, výmena stieračov na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL815IC ČZ OB048952 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 152,39 € | 27.07.2022 | 25.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210804 | výmena čerpadla na odvod kondenzátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 244,56 € | 27.07.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210805 | skartator | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Regina - "REGINA" Ing. | 11636653 | 1 792,00 € | 27.07.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210799 | Prehliadka kotolne 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 795,19 € | 27.07.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210837 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 11,55 € | 27.07.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210824 | ročný prístup Ver. správa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 27.07.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210774 | prepojovacie káble | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 293,72 € | 26.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210826 | servis služ. vozidla výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 79,09 € | 26.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210800 | prenájom rohoží 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 257,24 € | 26.07.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210801 | cena za mesačnú prehliadku EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 26.07.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210841 | vyučtovanie Finančný spravodaj 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 119,70 € | 26.07.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210802 | prekrytie zony snimania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 366,00 € | 25.07.2022 | 09.09.2022 | Faktúra |