Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210788 | podpora softvéru- 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 01.08.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210791 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 152,39 € | 01.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210792 | elektrina 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 702,04 € | 01.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210794 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 150,00 € | 01.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210796 | plyn 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210815 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 01.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210816 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 504,00 € | 01.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210808 | prenájom Bárdošová 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 29 386,68 € | 01.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210820 | letenky PALAJ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 235,00 € | 01.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210843 | Dodávka pitnej vody - Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 532,56 € | 01.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210845 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 108,00 € | 01.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210871 | doplnenie užívateľov EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 446,64 € | 01.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210833 | telekom. služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 263,29 € | 01.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210835 | telekom. služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 730,46 € | 01.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210838 | telekom. služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 497,44 € | 01.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210839 | telekom. služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,20 € | 01.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210840 | telekom. služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122,26 € | 01.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210842 | telekom. služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 434,04 € | 01.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210844 | telekom. služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 476,29 € | 01.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210846 | telekom. služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 451,10 € | 01.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra |