Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210690 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 432,29 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210692 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 260,70 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210693 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,00 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210694 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 204,62 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210700 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 166,56 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210701 | Dodávka pitnej vody - Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 538,56 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210711 | ubytovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 4 650,00 € | 01.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210675 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 689,50 € | 01.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210676 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,50 € | 01.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210677 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 245,00 € | 01.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210714 | dodávka elektriny 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 399,63 € | 01.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210715 | spotreba plynu 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210721 | prenájom Bárdošová 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 29 386,68 € | 01.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210727 | vyjadrenie k umiest. klim. jednotiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RECKÝ, spol. s r.o. | 44060319 | 720,00 € | 01.07.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202220232 | dodávka vakcín COVAX | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 5 674 464,00 € | 01.07.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/327 | uverejnenie 1 riadkového inzerátu v rámčeku v denníku SME (výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa- štatutárneho orgánu, na funkčné obdobie 5 rokov, v štátnej príspevkovej organizácií Národná transfúzna služba SR) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 30.06.2022 | 29.07.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/328 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny (výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa- štatutárneho orgánu, na funkčné obdobie 5 rokov, v štátnej príspevkovej organizácií Národná transfúzna služba SR) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 30.06.2022 | 29.07.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210687 | Prehliadka kotolne 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 3 480,79 € | 30.06.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210696 | ISVS register zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 10 488,00 € | 30.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210707 | Zabezpečenie IT podpory 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra |