Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210679 | pokuta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný bezpečnostný úrad | 36061701 | 5 000,00 € | 11.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/337 | „Zálohovanie systému elektronickej pošty pre MZ SR“ na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. zo dňa 22.6.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 53 040,00 € | 08.07.2022 | 05.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/338 | psychologické vyšetrenie práva prednostnej jazdy VRZ pre Ivan Černák - vodič Ministerstva zdravotníctva SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APPIDUM s. r. o. | 46246096 | 80,00 € | 08.07.2022 | 05.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210738 | letenky Pauhof | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 591,00 € | 08.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210735 | znalecký posudok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Michal Šiandor | 53504852 | 13 000,00 € | 08.07.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/336 | olejový servis, test riadiacich jednotiek na služobnom vozidle MZ SR Volkswagen Caravelle BT070ET ČZ OB048645 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 266,28 € | 07.07.2022 | 05.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/335 | STK a EK na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL130SZ ČZ OB048694 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 265,92 € | 07.07.2022 | 05.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210683 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 605,66 € | 07.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210718 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 07.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210705 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 736,00 € | 07.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210732 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 969,65 € | 07.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210737 | oprava klimatizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 244,56 € | 07.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210740 | technická podpora 7-9/2022 Asseco SPIN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 010,64 € | 07.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210747 | vyťažovanie faktúr, implementácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 8 412,00 € | 07.07.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210748 | distribucia lieky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 54 667,84 € | 07.07.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210749 | distribucia vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 14 800,21 € | 07.07.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210765 | využívnie kanalizácie MZV II. Q.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 07.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210766 | pitná voda EUROVALLEY- C 6/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 6,04 € | 07.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210767 | čistenie odp. vôd EUROVALLEY- C 6/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 5,75 € | 07.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210739 | Prenájom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied | 00398144 | 948,00 € | 07.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra |