Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211072 | mesačná kontrola EPS, HSP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELIMER, a.s. | 36306941 | 201,60 € | 30.09.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211064 | podiel nakladov 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 545,60 € | 30.09.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211082 | vyúčtovanie elektrina 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 276,75 € | 30.09.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211123 | podpora softvéru- 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.09.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211049 | stravovanie zamestnancov 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 443,56 € | 30.09.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211099 | vodné stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 14,02 € | 30.09.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211122 | správa a dohľad nad callc. systémom 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 908,00 € | 30.09.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211091 | vyúčtovanie plyn 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -5 250,10 € | 30.09.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211044 | strážne služby Bárdošová 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 7 646,40 € | 30.09.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211045 | strážne služby Limbová 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 9 295,68 € | 30.09.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211486 | náklady na reprez. - ruže | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marián Vámoš | 51254450 | 120,00 € | 30.09.2022 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/476 | výmena, prezutie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Rapid BL587LA ČZ OB049903 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 92,95 € | 29.09.2022 | 28.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/477 | výmena, prezutie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL815IC ČZ OB049858 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 77,08 € | 29.09.2022 | 28.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/478 | výmena, prezutie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Rapid BL230LB ČZ OB049879 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 76,34 € | 29.09.2022 | 28.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/479 | zabezpečenie umeleckého vystúpenia ( Mária Čírová ) v termíne 3.10.2022 - Galavečer v ÚZ Bôrik Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUSICROOM, s. r. o. | 51436531 | 3 500,00 € | 29.09.2022 | 28.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/480 | Účastnícky poplatok na odbornej konferencii HEALTHCARE SUMMIT 2022 v počte 3x | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 968,40 € | 29.09.2022 | 28.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/481 | Zabezpečenie kvetov ( 40 ruží) pre Galavečer v termíne 3.10.2022 na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marián Vámoš | 51254450 | 120,00 € | 29.09.2022 | 28.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/482 | zabezpečenie občerstvenia v ÚZ Bôrik - Konferencia a Galavečer v termíne 3.10.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 10 000,00 € | 29.09.2022 | 28.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211018 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 29.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211019 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 29.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra |