Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211250 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 132 149,66 € | 04.11.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/543 | Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elekrických zariadení SLP (EPS, HSP, CBS) mesačné a ročné - Detenčný ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELIMER, a.s. | 36306941 | 3 061,20 € | 03.11.2022 | 02.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/544 | Revízia a údržba zdvíhacích zariadení v objekte Detenčného ústavu Hronovce n azáklade cenovej ponuky za obdobie 03-06/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 552,00 € | 03.11.2022 | 02.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211162 | školenie SharePoint I. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 252,00 € | 03.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211191 | prenájom Bárdošová 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 788,50 € | 03.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211173 | odborná prehliadka OP a OS EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 366,00 € | 03.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211199 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 03.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211200 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 03.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211190 | funkcionalita IS IKŽ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 48 600,00 € | 03.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/534 | zabezpečenie prekladu materiálu do SJ ( 4NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 96,00 € | 02.11.2022 | 01.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/536 | Prenájom domény Biohub.sk a administratívne prace s ňou spojené v trvaní od 03.07.2022 do 31.12.2022 pre potreby MZ SR/ IVV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 350,00 € | 02.11.2022 | 01.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/537 | výmena, prezutie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL130SZ ČZ OB050458 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 105,50 € | 02.11.2022 | 01.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/538 | STK + EK na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL815IC ČZ OB050415 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 221,80 € | 02.11.2022 | 01.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/539 | predplatné balík služieb PREMIUM na VO- Portál od 27.11.2022 do 26.11.2023 ( používateľ: SVO-Ondrej Kuruc) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 02.11.2022 | 01.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/540 | zabezpečenie prekladu materiálu do SJ ( 79NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 896,00 € | 02.11.2022 | 01.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/542 | Predplatné licencia Canva Pro | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Canva Pty. Ltd. | EU372042198 | 109,99 € | 02.11.2022 | 01.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/535 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe na základe VO podľa § 117 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. zo dňa 01.07.2022 podľa prílohy z dodaním na Limbovú 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 825,69 € | 02.11.2022 | 01.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/541 | výmena, prezutie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL261UM ČZ OB050509 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 81,50 € | 02.11.2022 | 01.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211197 | nájom garáže UNBA 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 959,79 € | 02.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211193 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,00 € | 02.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra |