Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/493 | Nákup nábytku - Konferenčný stôl 1ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stoličky24.sk s. r. o. | 53461215 | 145,00 € | 05.10.2022 | 03.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211063 | poplatok za KONFERENCIU vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EU Generation | 577925847 | 420,00 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211053 | spolufinancovanie Multisport | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 800,00 € | 05.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211052 | upratovacie služby 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 05.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211075 | odborná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 534,48 € | 05.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211076 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 450,00 € | 05.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211077 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 536,98 € | 05.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211125 | vyúčtovanie publikácie PORADCA 023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 146,78 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211078 | Lotus notes 4.štvrťrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 05.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211088 | nájom garáže UNBA 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 959,79 € | 05.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211090 | spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 05.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211095 | telekom. služby 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 2 303,86 € | 05.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211094 | prevádzka IS uradu MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 05.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211098 | rozširenie dát. štruktúry NFR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 38 400,00 € | 05.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211017 | dobropis k fa č.4384000615 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 21,42 € | 04.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/487 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 523,17 € | 04.10.2022 | 02.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202220247 | kurzový rozdiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | -38,40 € | 04.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211051 | systémová údržba Human 7-9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 3 154,40 € | 04.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211054 | servis služ. vozidla výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 76,34 € | 04.10.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211055 | servis služ. vozidla výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 92,95 € | 04.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra |