Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211145 | údržba a rozvoj SPIN2 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 868,18 € | 26.10.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211154 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie STORM | 37868314 | 840,00 € | 26.10.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/531 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR, Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 125,36 € | 25.10.2022 | 23.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/532 | oprava kopírovacieho zariadenia CANON MF8550Cdn- výmena pántov 2 ks ( kanc. č. 308 OL ) na základe zmluvy č.149/2019 a Dodatku č. 1 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 239,76 € | 25.10.2022 | 23.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/533 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 460,39 € | 25.10.2022 | 23.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211149 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 905,58 € | 25.10.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211150 | kancel. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 125,36 € | 25.10.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211152 | prenájom rohoží 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 261,92 € | 25.10.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211153 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 319,20 € | 25.10.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211242 | invalidné vozíky pre MZSR - prenájom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LÉTHÉ, n. o. | 37886207 | 651,00 € | 25.10.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202240017 | zber údajov a dá PP 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RETEST | 37926012 | 170,00 € | 25.10.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211179 | školenie technikov AVAYA IP Office | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 672,00 € | 25.10.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/528 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 930,80 € | 24.10.2022 | 22.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/529 | zabezpečenie prekladu materiálu do SJ ( 16NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 384,00 € | 24.10.2022 | 22.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/530 | výmena, prezutie a uskladnenie pneumatík a sieťky do kufra na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL152SZ ČZ OB050370 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 114,47 € | 24.10.2022 | 22.11.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211146 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 702,00 € | 24.10.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211151 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 872,00 € | 24.10.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211147 | inžinierska činnosť Dú Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Magdaléna Debnárik Luptáková | 53924029 | 2 433,90 € | 24.10.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211136 | nakup kanc. potrieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 001,35 € | 21.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211134 | zatvorenie a otvorenie vody | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 130,80 € | 21.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |