Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211353 | stočne vodné 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 23,83 € | 30.11.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211356 | vyúčtovanie plynu 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 187,47 € | 30.11.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211364 | Zabezpečenie IT podpory 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.11.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211365 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.11.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211327 | strážne služby Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 9 072,00 € | 30.11.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211331 | obcerstvenie AK 11/22022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 24,48 € | 30.11.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211370 | vyúčtovanie elektrina 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 713,17 € | 30.11.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211371 | vyúčtovanie elektrina 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 048,36 € | 30.11.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202220277 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 814 831,46 € | 30.11.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211330 | stravovanie zamestnancova 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 756,52 € | 30.11.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211341 | správa a dohľad nad call. system 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 908,00 € | 30.11.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211413 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 30.11.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211439 | Acrobat PRO 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 601,78 € | 30.11.2022 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211387 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 6 588,00 € | 30.11.2022 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211472 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 659,81 € | 30.11.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211285 | vyúčtovanie predplatného 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 218,82 € | 29.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211286 | vyúčtovanie ročného prístupu Bezp. v praxi | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 231,00 € | 29.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211289 | vyúčtovanie školenia Novela zák. práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EU Generation | 577925847 | 200,00 € | 29.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/600 | „Časové pečiatky pre portál kategorizácie“ na základe verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 23.11.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 37 078,80 € | 29.11.2022 | 28.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/601 | zabezpečenie prekladu materiálu do SJ ( 28 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 672,00 € | 29.11.2022 | 28.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |