Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211217 | vyúčtovanie elektrina 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 435,23 € | 31.10.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211194 | Zabezpečenie IT podpory 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.10.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211195 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.10.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211225 | vodné stočné 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 22,43 € | 31.10.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211233 | obcerstvenie AK 10/22022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 28,20 € | 31.10.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211189 | správa callcentr. systémom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 908,00 € | 31.10.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211212 | stravovanie zamestnancova 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 998,00 € | 31.10.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211207 | podpora softvéru- 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.10.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211243 | podiel nakladov 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 572,88 € | 31.10.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211262 | Právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 3 186,00 € | 31.10.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211181 | strážne služby 10/2022 Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 9 633,02 € | 31.10.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211182 | strážne služby 10/2022 Bardosova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 7 901,28 € | 31.10.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211231 | paušál STAVOINVESTA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 3 600,00 € | 31.10.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211215 | plyn vyúčtovanie 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -3 641,78 € | 31.10.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211484 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 94 875,00 € | 31.10.2022 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202211184 | vodné stočné 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 735,84 € | 29.10.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211159 | servis služ. vozidla - BL 152 SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 114,47 € | 28.10.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211161 | šKOLENIE ms eXCEL 3 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. | 50685406 | 79,00 € | 28.10.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211143 | kurz Manažer KB-1 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | 52839052 | 1 180,00 € | 27.10.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211156 | autorská publikácia ABOUT THE FUTURE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Guido Andrea Longhitano | 46554327 | 9 900,00 € | 27.10.2022 | 22.12.2022 | Faktúra |