Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22108
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211284 | antigénové testovanie DOPLATENIE K FAKTúRE 21203017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 00610411 | 3 876,62 € | 29.11.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211287 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 420,00 € | 29.11.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211479 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 216,00 € | 29.11.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/596 | čistenie a pretesnenie liatinového kanalizačného zvodu ( priestory IZA ) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 350,00 € | 28.11.2022 | 27.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/597 | zabezpečenie tlmočenia tlačový brífing s eurokomisárkou v termíne 5.12.2022 ( do 2. hod ) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 28.11.2022 | 27.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/598 | Darčekové krabice (30 ks) a tašky ( 50 ks ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Paketo group s.r.o. | 63319926 | 103,91 € | 28.11.2022 | 27.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211343 | Letenky Babeľa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 686,00 € | 28.11.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211296 | dávkovače na lieky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Plastika, a.s. | 00152781 | 15 480,00 € | 28.11.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/594 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 07.12.2022 1 x letenka Brusel - Viedeň 09.12.2022 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 959,00 € | 25.11.2022 | 23.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/593 | 1x letenka Praha-Franfkfurt 07.12.2022 1 x letenka Frankfurt- Brusel 07.12.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 686,00 € | 25.11.2022 | 23.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/595 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 08.12.2022 1 x letenka Brusel - Viedeň 09.12.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 974,00 € | 25.11.2022 | 23.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211273 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 940,80 € | 25.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211279 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 25.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211300 | vyúčtovanie predplatnbého | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 198,00 € | 25.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211293 | letenky Miartus | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 959,00 € | 25.11.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211294 | letenky Zilinská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 679,00 € | 25.11.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202220276 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 1 423 238,99 € | 25.11.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211445 | dobropis za jed. kupony | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | -122,40 € | 25.11.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/591 | Vianočné pozdravy 2022/ 2023 ( 50 ks ) v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 123,00 € | 24.11.2022 | 23.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/592 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 403,54 € | 24.11.2022 | 23.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |