Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/643 | zabezpečenie ubytovania v ÚZ Bôrik pre 2 osoby na obdobie od 1/2023 do 06/2023 paušálne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 4 980,00 € | 30.12.2022 | 09.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211431 | podpora zdrav. zar. projekt27140130061 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 00681156 | 50 580,90 € | 28.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211487 | vyúčtovanie časopisov záloha | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 263,31 € | 28.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202230001 | preplatenie nákladov podľa Kolekt. zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZO OZ Moderné odbory AIOS pri Ministerstve zdravotníctva SR | 424141210006 | 2 507,41 € | 28.12.2022 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202230002 | preplatenie nákladov podľa Kolekt. zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a sociaállnej starostlivosti | ZOOSOZ | 3 222,11 € | 28.12.2022 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211442 | podiel nakladov 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 572,88 € | 28.12.2022 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211433 | upratovacie služby 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 27.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211478 | vyúčtovanie prístupu SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 78,00 € | 27.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202220292 | vyúčtovanie nakupu vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | sanofi pasteur | FR54349505370 | 37 002,18 € | 26.12.2022 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202211437 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 122,40 € | 23.12.2022 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202220291 | nákup kreditu - vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Roští.cz, s.r.o | 04173571 | 430,00 € | 23.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211489 | doplatok za spoluúčasť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 115,52 € | 23.12.2022 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202111485 | vyúčtovanie predplatného TREND, TREND Digital | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 331,00 € | 22.12.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/640 | Import dát do systému SPIN Health pre jednorazové automatizované platby - stabilizačné príspevky nemocniciam | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 5 233,20 € | 22.12.2022 | 20.01.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211438 | 365 vydaní MEDIWEB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 99,90 € | 22.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/639 | zabezpečenie prekladu materiálu do SJ ( 6 NS) v termíne 23.12.202 v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 144,00 € | 21.12.2022 | 19.01.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211420 | Projektová dokumentácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ateliér ditta s. r. o. | 51441047 | 2 040,00 € | 21.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211422 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 217,54 € | 21.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211423 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 901,56 € | 21.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211435 | liek LAGEVRIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merck Sharp & Dohme, s.r.o. | 44393326 | 3 863 618,00 € | 21.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra |